[Step2] 修正、跟踪与审核
● [Step2.1] 修正与跟踪
→ 作者修正工作成果,消除已发现的缺陷。
→ 评审主持人和SQA跟踪每个缺陷的状态。
● [Step2.2] 提交审核
→ 作者消除所有已发现的缺陷后,再将修正后的工作成果递交给评审组审核。
● [Step2.3] 审核工作成果
→ 评审主持人(或者指定审查员)审核修正后的工作成果。审核结论有两种:
(3)修正后的工作成果合格。
(4)修正后的工作成果仍然不合格,需重新修改,重复[Step3]。
4.4.6 输出
缺陷统计表、评审记录表(列入《同行评审管理表》中)
4.4.7 退出条件
评审缺陷关闭并且工作成果经过审核合格时。
4.4.8 方法
见同行评审PPT中关于评审要点的描述
4.4.9 工具
《评审检查表》
5、实施建议
希望最早进行此过程的培训,让评审人员明确目的、各评审人的职责,评审关注点。
不同设计时,不同角色评审人员关注点。
裁剪建议:可根据项目特点裁剪部分项目成果的评审。
6、涉及到的相关文件和表单
《评审检查表》
《缺陷统计表》
《同行评审管理表》