[Step1] 准备评审
● 部门副总裁首先确定会议的人员名单,确定评审会议的时间、地点、设备,然后起草《同行评审通知》,确定评审议程和流程。
● 项目经理发布同行评审通知,同时把工作成果及相关材料、评审议程、检查表等发给参与会议的评审组成员
● 评审组审阅工作成果及相关材料,发现缺陷并记录在《缺陷统计表》中。
● 配置管理员记录汇总各评审员缺陷表,并更新。
[Step2]评审
● [Step2.1] 主持人(项目经理)宣讲
→ 主持人宣讲本次评审会议的议程、重点、原则、时间限制等。
● [Step2.2] 作者(项目组)介绍工作成果
→ 作者扼要地介绍工作成果。
● [Step2.3] 识别缺陷和答辩
→ 评审组根据“缺陷表”提出查找到的缺陷。
→ 作者根据缺陷进行答辩,双方要对每个缺陷达成共识(避免误解)。
● [Step2.4] 讨论缺陷解决方案
→ 作者和评审组共同讨论缺陷的解决方案。
→ 对于当场难以解决的问题,由主持人决定“是否有必要继续讨论”或者“另定时间再讨论”。
● [Step2.5] 会议结束决议
→ 针对所有缺陷给出评审结论和意见,主持人签字后本次会议结束。评审结论有三种:
(1)工作成果合格,“无需修改”或者“需要轻微修改但不必再审核”。
(2)工作成果基本合格,需要作少量的修改,之后通过审核即可。
(3)工作成果不合格,需要作比较大的修改,之后必须重新对其评审。
[Step3] 修正、跟踪与审核
● [Step3.1] 修正与跟踪
→ 作者修正工作成果,消除已发现的缺陷。
→ 项目经理及SQA跟踪每个缺陷的状态。
● [Step3.2] 提交审核
→ 作者消除所有已发现的缺陷后,再将修正后的工作成果递交给评审组审核。
● [Step3.2] 审核工作成果
→ 评审组审核修正后的工作成果。审核结论有两种:
(1)修正后的工作成果合格。
(2)修正后的工作成果仍然不合格,需重新修改,重复[Step3]。
4.3.6 输出
缺陷统计表、评审记录表(列入《同行评审管理表》中)
4.3.7 退出条件
评审缺陷关闭并且工作成果经过审核后合格。
4.3.8 方法
见同行评审PPT中关于评审要点的描述。
4.3.9 工具
《评审检查表》