流程线

　　流程线的职责是定义或优化公司流程，流程线的人员组成由专职EPG和兼职EPG组成，专职EPG来自过程管理部，其擅长领域一般有：过程改进、CMMI、IPD、ISO9000、6sigma等。兼职EPG则根据改进项目的覆盖范围来自相应的部门。兼职人员需要选择骨干人员，形成公司的牛路，代表公司的高效的工作方式。

　　识别牛路，将骨干的知识经验沉淀到公司的流程，通过培训、试点、推广建设成公司的高速公路是过程改进的基础工作。

　　QMS质量文件体系

　　我们把流程线发布的所有流程的集合叫QMS质量文件体系，QMS质量文件体系包含架构和若干个过程，每个过程由过程定义、规范（可选）、标准（可选）、培训教材、记录文件组成，记录文件一般有模板、表格、过程检查单、产品检查单；

　　QMS架构

　　架构包含QMS概貌图、研发管理流程、供应链管理流程、项目管理流程、文件体系。

　　过程开发步骤

　　1、由骨干与专职EPG形成初稿，然后向EPG Leader提交评审申请；

　　2、EPG Leader审核流程初稿，审核通过后安排评审计划，确定参加评审的人员、时间、地点、分工等；

　　3、评审人员进行预审，根据个人经验和检查单识别可能的缺陷；

　　4、通过会议识别正式的缺陷，必要时讨论修复措施，修复并验证缺陷；

　　5、评审关闭后形成正式的工作产品，纳入受控库，打上基线标签；

　　6、将基线后的工作产品交业务线客户代表进行统一验收，验收通过后进行统一发布。流程发布一定要注意频率，建议在半年以上。

　　过程资产库PAL

　　公司资产库一般作为流程线对外的窗口，资产库内容一般包含QMS质量体系文件、公司最佳实践、度量库（过程能力、过程目标等），资产库一般也提供过程改进建议的收集，发布过程改进项目的最新状态和最新规划。

　　过程资产库需要在项目的执行过程中得到不断的优化。

　　建立统一的发布窗口，做好流程线发布流程的受控管理，前者方便流程执行者，后者方便流程线自己。

　　QA线

　　QA的工作主要是产品过程审计、流程过程审计，引导流程的工作由EPG、兼职EPG完成，QA工作需要保持独立性，以第三方（独立于流程线、业务线之外）的声音识别流程执行的偏差，为管理层充当第三只眼睛和耳朵。QA既不能把关项目的过程质量，也不能把关项目的产品质量，产品质量和过程质量都是业务线的职责。

　　很多公司因为过程审计没有为项目带来价值从而否认QA价值，让QA去组织技术评审，收集度量数据，参加项目的技术文档评审，QA的工作重心已经发生了偏离，流程的执行情况被掩盖，导致几年之后流程还是无法落地，这与QA的声音不响亮有很大关系。

　　质量领域没有超人，我们不能把QA假定为一个超人去期望QA解决所有的质量问题，只有一个组织分工合理、职责清晰、和谐运作、全员努力，才能解决公司的质量问题。这就是真正意义的全面质量管理。