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质量体系SQA检查点

上一篇 / 下一篇  2017-09-21 09:56:11 / 天气: 阴雨 / 心情: 郁闷 / 个人分类:质量管理

质量体系的运作,其主要作用是“预防提升过程质量”,既是预防,其前提是项目过程需要透明,方能让SQA人员及时进行项目关键活动的审计。因此PM在项目过程中,需要将项目计划及变更信息实时同步给SQA人员,使得SQA人员能制定对应的审计计划,然后按照项目质量体系审计计划进行审计,重点审计项目过程执行与质量体系活动的符合度和过程执行质量。

一、采购审核检查点

关键检查点分类NA说明

是否在《技术方案书》或其他文档中描述需求,对照需求对候选软件或硬件商品的品牌、型号(版本)、配置进行评价,确定采购需求,并明确采购类型(系统软件、系统硬件、产品组件)过程




采购申请单中内容是否与确定的采购需求一致,并明确采购类型过程




是否与供应商签署了协议,是否包含以下内容:安装调试、培训、维护及支持过程




是否根据协议要求,供方提供维护及支持服务,并保留了《维护及支持记录过程




二、项目管理相关检查点

关键项检查点NA说明
工作量制订项目计划前,是否做了工作量评估?工作量评估是否参考了执行当事人的意见?



评审关键里程碑产物是否经过了评审?



评审评审是否有会议纪要(评审发现问题需要记录后续行动),并通知给项目干系人?



干系人

是否准确识别了干系人?干系人职责是否清晰告知?



变更变更处理是否符合变更规范要求?



变更出现变更时,变更是否同步给所有干系人?



风险是否有识别潜在风险,并有对应处理方案?



风险风险趋势变化时,对应的处理方案是否调整?




三、需求阶段相关检查点

关键检查点类型NA说明

需求规格说明书完成后,交付使用前是否完成了评审活动?过程




需求评审时,发现的待改进点,是否备注了“理由说明”?过程




需求是否采用工具统一管理了?过程




需求变更发生后,是否及时更新需求PRD文档?过程




需求变更后是否邮件通知到相关干系人?过程




是否明确了需求变更是否影响了系统内部或外部的接口,并对影响范围进行了评估,制定了解决方案?过程











PRD说明书是否符合PRD模版要求?产物




PRD说明书是否包含了目标设定说明?产物




PRD说明书是否包含了交互说明?产物




PRD说明书是否包含了流程图?产物




PRD说明书是否包含了系统角色说明?产物











四、详细设计&代码阶段检查点

关键检查点类型NA说明

代码是否按照质量体系要求,交付测试前完成了评审活动?过程




评审时,发现的待改进点是否备注了“理由说明”过程




交付测试时,代码基线是否建立?过程




交付测试时,是否完成了关键方法的单元测试过程




交付测试时,是否完成了静态代码扫描?过程




交付测试时,开发人员是否完成自测?过程




交付测试时,所有配置项是否提交代码库管理?过程











五、测试阶段检查点

关键检查点类型NA说明

测试执行时是否有设计“测试用例”作为指导依据? 过程




用例设计交付使用前,是否按照质量体系要求,完成了评审活动? 过程




测试数据、测试环境搭建等准备工作是否在提测前提前准备?过程




受理测试时,是否评估符合测试准入?过程




是否评估测试结果标准,得出测试结论?过程




测试提单、接单是否全部在JIRA上按照规范进行处理?

过程




测试数据是否符合标准要求?过程











测试用例是否符合测试用例模版要求?产物




测试用例是否包含业务流的校验?产物




测试用例是否包含功能常见的正反面用例覆盖?产物




测试用例是否包含兼容性测试用例?产物

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