质量体系SQA检查点
上一篇 / 下一篇 2017-09-21 09:56:11 / 天气: 阴雨 / 心情: 郁闷 / 个人分类:质量管理
质量体系的运作,其主要作用是“预防提升过程质量”,既是预防,其前提是项目过程需要透明,方能让SQA人员及时进行项目关键活动的审计。因此PM在项目过程中,需要将项目计划及变更信息实时同步给SQA人员,使得SQA人员能制定对应的审计计划,然后按照项目质量体系审计计划进行审计,重点审计项目过程执行与质量体系活动的符合度和过程执行质量。
一、采购审核检查点
关键 | 检查点 | 分类 | 是 | 否 | NA | 说明 |
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是否在《技术方案书》或其他文档中描述需求,对照需求对候选软件或硬件商品的品牌、型号(版本)、配置进行评价,确定采购需求,并明确采购类型(系统软件、系统硬件、产品组件) | 过程 | |||||
采购申请单中内容是否与确定的采购需求一致,并明确采购类型 | 过程 | |||||
是否与供应商签署了协议,是否包含以下内容:安装调试、培训、维护及支持 | 过程 | |||||
是否根据协议要求,供方提供维护及支持服务,并保留了《维护及支持记录》 | 过程 |
二、项目管理相关检查点
关键项 | 检查点 | 是 | 否 | NA | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
工作量 | 制订项目计划前,是否做了工作量评估?工作量评估是否参考了执行当事人的意见? | ||||
评审 | 关键里程碑产物是否经过了评审? | ||||
评审 | 评审是否有会议纪要(评审发现问题需要记录后续行动),并通知给项目干系人? | ||||
干系人 | 是否准确识别了干系人?干系人职责是否清晰告知? | ||||
变更 | 变更处理是否符合变更规范要求? | ||||
变更 | 出现变更时,变更是否同步给所有干系人? | ||||
风险 | 是否有识别潜在风险,并有对应处理方案? | ||||
风险 | 风险趋势变化时,对应的处理方案是否调整? |
三、需求阶段相关检查点
关键 | 检查点 | 类型 | 是 | 否 | NA | 说明 |
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需求规格说明书完成后,交付使用前是否完成了评审活动? | 过程 | |||||
需求评审时,发现的待改进点,是否备注了“理由说明”? | 过程 | |||||
需求是否采用工具统一管理了? | 过程 | |||||
需求变更发生后,是否及时更新需求PRD文档? | 过程 | |||||
需求变更后是否邮件通知到相关干系人? | 过程 | |||||
是否明确了需求变更是否影响了系统内部或外部的接口,并对影响范围进行了评估,制定了解决方案? | 过程 | |||||
PRD说明书是否符合PRD模版要求? | 产物 | |||||
PRD说明书是否包含了目标设定说明? | 产物 | |||||
PRD说明书是否包含了交互说明? | 产物 | |||||
PRD说明书是否包含了流程图? | 产物 | |||||
PRD说明书是否包含了系统角色说明? | 产物 | |||||
四、详细设计&代码阶段检查点
关键 | 检查点 | 类型 | 是 | 否 | NA | 说明 |
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代码是否按照质量体系要求,交付测试前完成了评审活动? | 过程 | |||||
评审时,发现的待改进点是否备注了“理由说明” | 过程 | |||||
交付测试时,代码基线是否建立? | 过程 | |||||
交付测试时,是否完成了关键方法的单元测试? | 过程 | |||||
交付测试时,是否完成了静态代码扫描? | 过程 | |||||
交付测试时,开发人员是否完成自测? | 过程 | |||||
交付测试时,所有配置项是否提交代码库管理? | 过程 | |||||
五、测试阶段检查点
关键 | 检查点 | 类型 | 是 | 否 | NA | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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测试执行时是否有设计“测试用例”作为指导依据? | 过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用例设计交付使用前,是否按照质量体系要求,完成了评审活动? | 过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试数据、测试环境搭建等准备工作是否在提测前提前准备? | 过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受理测试时,是否评估符合测试准入? | 过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否评估测试结果标准,得出测试结论? | 过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试提单、接单是否全部在JIRA上按照规范进行处理? | 过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试数据是否符合标准要求? | 过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用例是否符合测试用例模版要求? | 产物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用例是否包含业务流的校验? | 产物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用例是否包含功能常见的正反面用例覆盖? | 产物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测试用例是否包含兼容性测试用例? | 产物 |
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