¨        触发时机

QA其工作方式可以采用阶段介入的方式也可以按照QA改进全项目周期参与的方式，如果是采用阶段介入的方法一般是在项目的生命周期阶段点或者里程碑点，如果是全生命周期参与的话，那么要按照QA计划对产品和过程进行评价。

¨        过程输入

《QA改进计划》《过程/产品检查单》

¨        过程描述、

l         制定过程和产品的检查单

l         依据检查单对项目过程进行访谈

?         如果QA是全生命周期参与项目质量工作，也就是说QA在项目的工作相对比较连续的

–      依据过程检查点从总体上审计各个KPA的执行情况；

–      依据项目计划的工作任务对项目任务（风险/问题）的执行情况进行审计；

u      任务（风险/问题）的输入和输出

u      任务（风险/问题）的工作量和工期

u      任务（风险/问题）的分配和下发

u      任务（风险/问题）的延迟和提前解决思路

u      任务（风险/问题）的变更过程

u      兄弟任务的相互关联关系

?         如果QA是阶段性参与项目审计的话，一般只需要依据过程检查点从总体上审计各个KPA的执行情况

l         依据访谈结果到配置库中去获取证据

–      过程记录是不是在配制库中

–      记录中的内容是不是和项目经理陈述的内容一致

–      信息是否形成闭环

u      例如，一个问题的信息闭环是说问题从发起到关闭都要有时间责任人以及相关活动的记录，一个问题从发现开始，最后工单流的最后一步还是在发现人或者项目经理那里。

l         QA记录审计过程中发现的问题

l         与问题责任人沟通和确认问题

l         向项目组通报审计结果

l         问题责任人确认问题解决步骤和时间

l         QA跟踪问题直到问题关闭

项目组的问题处理有三种情况：

1.        项目组直接解决问题；

2.        修改项目相关流程解决问题[需要报EPG审批]；

3.        申请豁免问题

l         如果问题在约定的时间范围内没有解决，QA可以将问题上报给主管领导

l         QA将问题跟踪过程和解决过程记录到QA审核报告中

¨        过程输出

《QA改进计划》《QA审核报告》